铜陵市总工会2020年部门预算

发布日期:2020-06-18    阅读:5876次    来源:

铜陵市总工会2020年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.铜陵市总工会2020年财政拨款收支总

2.铜陵市总工会2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市总工会2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市总工会2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市总工会2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市总工会2020年收支总表

7.铜陵市总工会2020年收入总表

8.铜陵市总工会2020年支出总表

9.铜陵市总工会2020年政府采购支出表

10.铜陵市总工会2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

()依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家的工作大局,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针任务和作出的决议。

()依照法律和中国工会章程,领导全市各级工会组织围绕党的中心开展工会各项工作,组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性,并把这种积极性、创造性,通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

()围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

()负责工会理论政策研究,为全市各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助行政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质及组织、指导基层工会开展职工文体活动。

()协助县、区党委和市直有关部委办局党委(党组)管理县、区总工会和产业、系统工会的领导干部;领导市总工会直属事业单位的工作;监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市乡镇以上工会和企事业单位工会领导干部的培训工作。

()承担全国、省、市级劳动模范的推荐、评选和管理工作;负责全国、省、市级五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

()负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

()承担市委交办的其他事项和人民政府委托处理的有关问题。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,铜陵市总工会2020年度部门预算包括局本级预算和事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市总工会本级

行政单位

2

铜陵市工人文化宫

公益二类事业单位

3

铜陵市总工会干部学校

公益一类事业单位

4

 

铜陵市总工会职工技术协作服务站

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

(一)努力收好工会经费,力争完成上缴省总工会经费任务   

(二)落实一线职工高温劳动保护、维护职工劳动卫生健康;

(三)体现党和政府对困难职工和困难劳模的关怀关爱、助力职工解困脱困,弘扬劳模精神;

(四)加强职工政治思想引导,培养健康向上的职工文化

(五)促进安全生产整体水平进一步好转维护职工劳动安全权益;

(六)推动全市文明行业创建,提升职工文明素质。


第二部分 2020年部门预算表

                   

部门公开表1

铜陵市总工会2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

291.35 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

56.56

56.56 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

6.11

6.11

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

16.94

16.94

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

211.74

211.74

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

291.35 

本年支出小计

291.35

291.35

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

291.35 

支出总计

291.35 

291.35 

 

 

 

 


部门公开表2

 

铜陵市总工会2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

    社会保障和就业支出

56.56

56.56

 

20805

      行政事业单位养老支出

56.56

56.56

 

2080501

        行政单位离退休

39.21

39.21

 

2080502

        事业单位离退休

2.3

2.3

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.05

15.05

 

210

    卫生健康支出

6.11

6.11

 

21011

      行政事业单位医疗

6.11

6.11

 

2101102

        事业单位医疗

6.11

6.11

 

221

    住房保障支出

16.94

16.94

 

22102

      住房改革支出

16.94

16.94

 

2210201

        住房公积金

11.29

11.29

 

2210202

        提租补贴

5.65

5.65

 

229

    其他支出

211.74

211.74

 

22999

      其他支出

211.74

211.74

 

2299901

        其他支出

211.74

211.74

 

合计

 291.32

291.35

 

 

 

 

 

 


部门公开表3

 

铜陵市总工会2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

    工资福利支出

140.19

30101

      基本工资

94.06

30102

      提租补贴

7.92

30103

      奖金

4.38

30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

15.05

30110

      职工基本医疗保险缴费

6.11

30112

      工伤保险

0.46

30112

      职工生育保险

0.46

30112

      失业保险

0.46

30113

      住房公积金

11.29

302

    商品和服务支出

106.68

30201

      办公费

5.11

30216

      培训费

1.4

30227

      委托业务费

40

30228

      工会经费

1.89

30229

      福利费

0.28

30299

      其他商品和服务支出

58

30299

      其他对个人和家庭补助

0.02

303

    对个人和家庭的补助

44.48

30301

      离休其它

1.2

30301

      离休金

35.6

30302

      退休其它

4.71

30399

      其他对个人和家庭补助

2.95

 

 

 

合计

 291.35


部门公开表4

 

铜陵市总工会2020年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“铜陵市总工会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 


部门公开表5

 

铜陵市总工会2020年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“铜陵市总工会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 


部门公开表6

 

铜陵市总工会2020年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

291.35 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

56.56

 

 

九、卫生健康支出

6.11

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

16.94 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

211.74

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

291.35 

本年支出小计

 291.35

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

291.35 

支出总计

291.35 


部门公开表7

铜陵市总工会2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

    社会保障和就业支出

56.56

 

56.56

 

 

 

 

20805

      行政事业单位养老支出

56.56

 

56.56

 

 

 

 

2080501

        行政单位离退休

39.21

 

39.21

 

 

 

 

2080502

        事业单位离退休

2.3

 

2.3

 

 

 

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.05

 

15.05

 

 

 

 

210

    卫生健康支出

6.11

 

6.11

 

 

 

 

21011

      行政事业单位医疗

6.11

 

6.11

 

 

 

 

2101102

        事业单位医疗

6.11

 

6.11

 

 

 

 

221

    住房保障支出

16.94

 

16.94

 

 

 

 

22102

      住房改革支出

16.94

 

16.94

 

 

 

 

2210201

        住房公积金

11.29

 

11.29

 

 

 

 

2210202

        提租补贴

5.65

 

5.65

 

 

 

 

229

    其他支出

211.74

 

211.74

 

 

 

 

22999

      其他支出

211.74

 

211.74

 

 

 

 

2299901

        其他支出

211.74

 

211.74

 

 

 

 

合计

 

 291.35

 

 291.35

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

 

铜陵市总工会2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

    社会保障和就业支出

56.56

56.56

 

20805

      行政事业单位养老支出

56.56

56.56

 

2080501

        行政单位离退休

39.21

39.21

 

2080502

        事业单位离退休

2.3

2.3

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.05

15.05

 

210

    卫生健康支出

6.11

6.11

 

21011

      行政事业单位医疗

6.11

6.11

 

2101102

        事业单位医疗

6.11

6.11

 

221

    住房保障支出

16.94

16.94

 

22102

      住房改革支出

16.94

16.94

 

2210201

        住房公积金

11.29

11.29

 

2210202

        提租补贴

5.65

5.65

 

229

    其他支出

211.74

211.74

 

22999

      其他支出

211.74

211.74

 

2299901

        其他支出

211.74

211.74

 

合计

 291.35

 291.35

 

 

 

 

 

 


部门公开表9

 

铜陵市总工会2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:未安排政府采购预算的部门,也要公开空白表,并备注说明铜陵市总工会部门预算未安排政府采购项目预算,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

 

铜陵市总工会2020年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:未安排政府购买服务预算的部门,也要公开空白表,并备注说明铜陵市总工会部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市总工会2020年财政拨款收支预算291.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款291.35万元按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出56.56万元,占19%;卫生健康支出6.11万元,占2%;住房保障支出16.94万元,占6%;其他支出211.74万元,占73%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市总工会2020年一般公共预算拨款291.35万元,比2019年预算拨款增加17.28万元,增长6.3%,主要原因:增加了其他支出

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出56.56万元,占19%;卫生健康支出6.11万元,占2%;住房保障支出16.94万元,占6%;其他支出211.74万元,占73%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算8.68万元,比2019年预算增加0.97万元,增长12.58%,增长原因主要是增加了定额公用支出

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算56.56万元,比2019年预算减少0.8万元,下降1.4%,下降原因主要是减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算6.11万元,比2019年度预算相比增加0.72万元,增加13.35%,增加主要原因是医疗保险增加

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算16.94万元,比2019年预算增加2万元,增长13.38%,增长原因主要是住房公积金及提租补贴

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2020年预算211.74万元,比2019年预算增加15.36万元,增加7.82%,增加原因主要无房户住房补贴,二是调增了基本工资

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市总工会2020年一般公共预算基本支出291.35万元,其中:

工资福利支出140.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出106.68万元,主要包括:办公费、培训费、委托业务、工会经费、福利费其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助44.48万元,主要包括:离休费、离休其他、退休其他、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市总工会2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市总工会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,铜陵市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市总工会2020年收支总预算291.35万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市总工会2020年收入预算291.35万元,全部为一般公共预算拨款收入2019年预算拨款增加17.28万元,增长6.3%,主要原因:增加了其他支出中的人员支出

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市总工会2020年支出预算291.35万元,比2019年预算增加17.28万元,增长6.3%,增长原因主要是其他支出中人员工资的调整。其中,基本支出291.35万元,占100%,主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

铜陵市总工会2020年机关运行经费财政拨款预算8.68万元,比2019增加0.97万元,增长12.58%,增长主要原因是增加了公用定额支出

(二)政府采购情况。

铜陵市总工会2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2019年底,铜陵市总工会共有车辆0单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

铜陵市总工会2020年按规定设置部门整体支出绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 


 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。